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《国企》杂志融媒浙江7月6日讯（舒 杨）近年来，绍兴市交投集团在上级党委、政府的正确领导下，在审计、国资等部门的指导帮助下，立足“审计监督首先是经济监督”的定位，提高政治站位，聚焦工作重点，创新工作举措，敢为善为，图强争先，以高质量审计监督服务助推国有企业全面高质量发展，点亮了具有绍兴交投标识度和辨识度的内部审计IP,打造了具有影响力和竞争力的国企内部审计“绍兴交投样板”。 贯彻以法为度 制度建设“实” 完善工作机构。完善工作机构，调整设立综合监督部（内部审计部），明确工作职责，加大监督力度，依法独立履行审计监督职责。修订《内部审计工作规定》。根据新《审计法》《浙江省内部审计工作规定》《绍兴市内部审计工作规定》等精神，及时修订印发《集团内部审计工作规定》，建立“三年一轮审”等工作机制，实现审计全覆盖、监督无死角。  制定《年度内部审计工作计划》。围绕集团工作大局，梳理审计项目，排定工作计划，每年印发集团审计工作计划，明确了工作目标、审计项目和工作要求等。  细化岗位目标责任清单。每年初制定重点审计项目责任分解清单，将目标任务细化到月，责任到人，做到有计划有步骤地精准审计。 编印《内部审计工作手册》。根据上级部门法律法规和集团内部审计工作规定，修订了内部审计工作手册，完善了内审工作流程，规范了内部审计程序，实现内部审计与国家审计统一标准、统一格式、统一要求。 印发《风险防范清单》。印发《领导人员履行经济职责重点风险防范清单》和《公共投资建设项目管理风险防范清单》，预防和减少项目建设中“碰红线”、“触底线”现象发生。 紧扣审计重点 工作站位“准” 围绕干部履职，落实经责审计。按照“三年一审、离任必审”的原则，对下属单位主要负责人任期满三年和人事调整离任的，全面实施审计。围绕工作效率和经济效益，实施专项审计。聚焦工作效率和经济效益，分别开展经营目标、年度预算、经费使用、资产经营管理等专项审计。围绕规范管理，加强工程建设审计，分别开展工程项目建设管理、工程结决算、大宗物资采购及招投标、跟踪审计履约情况等工程建设管理审计。  近4年共完成32个内审和20个外审共52个项目审计，2023年开展6个内审4个外审共10个项目审计。相关做法得到了省、市审计部门的肯定，多次被评为全市内部审计先进集体。 树立创新为源 工作亮点“多” 开设风险提醒机制。对审计中发现的苗头性、倾向性问题，不定期以“审计温馨提示”形式进行提醒，关卡迁移，强化源头管控。 创立总结分析机制。对于审计过程中发现的普遍性、共向性问题，以“审计参考”形式进行阶段性总结分析，做到以点带面、举一反三，实现“审计一点、规范一片”。  实施巡审联动机制。建立统筹协调、双向配合的巡审联动机制，加大线索移送力度，深化审计成果运用，及时反馈审计问题，提升审计成果的“附加值”，实现“资源共享、成果互用、信息互通”。 建立风险防范清单机制。梳理并印发《领导人员履行经济职责重点风险防范清单》和《公共投资建设项目管理风险防范清单》，预防和减少项目建设中“碰红线”、“触底线”现象发生。并组织各单位开展了对照检查和自查自纠，预防和减少了“碰红线”“触底线”现象的发生 构建审计整改闭环管理机制。开创审计整改闭环管理机制，开展半年度、年度审计整改情况专项督查和“回头看”，构建审计整改协作联动、挂号销号、督查督办等机制，强化了审计整改“后半篇文章”，打通了审计监督“最后一公里”，实现了闭环管理。   探索“穿透式审计”模式。通过深化与外部审计的上下协作、与职能部门的横向联动，加大了审计监督下沉和纵向拓展，实现穿透式审计。 深化跟踪服务机制。在帮助相关单位抓好问题预警、问题查找的同时，深入问题、深入项目、下沉一线进行实地调研，以服务企业发展为抓手，积极聚焦相关问题，抓早抓实整改工作，完善企业经营管理。 健全技能提升机制。通过派人参与国家审计“以审代训”、邀请专家授课、组织参加业务培训等多种形式，构建技能提升长效化机制，提升专业素质。 下一步，绍兴市交投集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届中央审计委员会相关会议等精神为指导，深刻理解和准确把握审计工作新时代的新特点、新使命、新部署和新要求，增强审计的政治属性和政治功能，把上级决策部署把握准、领会透、落实好。对标对表“做极致、干精彩、看实效、争一流”工作要求，聚焦“五彩交投，越垒越棒”的中心工作，紧扣重点、凝聚合力、靶向发力，依法全面履行审计监督职责，扎实开展常态化“经济体检”，做好经济安全的“守护者”，打造经济监督的“特种部队”，为浙江奋力推进“两个先行”、绍兴勇闯中国式现代化市域实践新路子贡献绍兴交投力量。 （责任编辑：蒋鑫富） 国企网版权与免责声明： ① 凡本网注明“来源：国企网或《国企》杂志”的所有作品，版权均属于国企网，未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：国企网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。 |